Alış Faturaları
Tedarikçi faturaları; onay, maliyet ve KDV akışı.
Amaç
Alış Faturaları, tedarikçiden gelen faturaların merkezidir: faturayı onaylarsınız (ya da taslakta kalır), maliyet stoğa yansır, KDV satın-alma hesabına yazılır; tedarikçi cariye borç olarak işlenir.
Ekranlar
Fatura listesı ve durumlar
Tümü/Taslak/Onaylanan/İade/İptal süzümleri; satırların sağında işlem menüsü; seçili fatura için sağ detay paneli.
Yeni alış faturası
Tedariçi, fatura no/tarihi, depo ve kalemler; iskonto + KDV ayrımları.
Adımlar
- Yeni Alış Faturası
Tedarikçi seçin; fatura no/tarih + depo girin; kalemleri girin (birim fiyat hariç KDV).
- Onaylayın
Kaydettikten sonra belgeyi onaylayın; onay, mal-kasam kayıtlarını netleştirir.
- İade/iptal
Hatalı fatura iptal edilir; eksik/tamamı iade, alış iade akışıyla ters kayıt yapılılır.
Tipik hatalar
- Tutar uyuşmazlığı
Tedariçi belgesindeki toplam ile faturanda farkı: kalemleri/iskontoyu tazeleyin; vade farkındakileri ayrı belgeye yazın.
- Fatura görünmüyor
Dönem (yıl) veya durum sekmesi kısıtlar; üst çubuk yılını değiştirin ve Tümü’ye alın.
İpuçları
- Alış fatura kalemlerinde birim fiyat girdiğinde ulaşılan toplamı tedariçi evrakı ile karşılaştırın; fark = hatalı satır.
İlgili rehberler: Tedarikçiler · Ödemeler